Утверждаю
уководитель Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации города
ска-на-Амуре Хабаровского края_
Комсо
нование органа-учредителя (учреждения)
_______ JLA. Кускова____
(подпись)
(расшифровка подписи)
"_28_" декабря__2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
Коды
от "_28_" _декабря__2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Дата 28.12.2022
по Сводному
реестру
08303550
глава по БК
031
по Сводному 083Ш7602
реестру
ИНН 2727019907
Учреждение
КПП
270301001
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 1
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел I. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код по
на 20 24 г.
на 20 2 1 г.
бюджетно
А нал и
текущий
первый год
й
тичес
Код
планового
финансовый год
классифик
кий
строки
периода
ации
•j
код
Российско
й
2
5
6
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года '
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года?
Доходы, всего:
0002
1000
X
X
1100
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
на 20 2 1 г.
второй год
планового
периода
7
62 357 591,ЗХ
54 234 2X0,49
54 249 321,75
120
40 376,00
20 000,00
20 000,00
за
пределам
и
плановог
о периода
8
1110
1200
130
62 167 215,38
54 164 280,49
54 179 321,75
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципальною) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшею учреждение
1210
130
61 567 215,38
53 969 280,49
53 984 321,75
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
1220
130
от приносящей доход деятельности
1230
130
600 000,00
195 000,00
195 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
1310
1400
. 150
150 000,00
50 000,00
50 000,00
15том числе: молевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвова-ния, иные безвозмезд-ные
перечисления от физических и юридиче-ских лиц, в том числе иностранных
орган иза-ций
1420
150
1430
150
150 000.00
50 000,00
50 000.00
1500
180
0,00
0,00
0,00
1510
1520
180
180
доходы от оказания \'слуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
(•>
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование фи-зических лиц за дос-тижения в области культуры,
искусства, образования,
'
науки и техники, а также на нредоставле-ние грантов с целыо поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
140
1900
1980
X
1981
510
2000
X
62357591,ЯХ
54 234 2НО,49
54 249 321,75
2100
X
52 792 766,87
49 933 149,49
49 933 592,75
X
2110
111
40 142 595,00
38 330 802.00
38 330 802.00
X
2120
112
539 520,87
69 002,49
69 445,75
X
2130
113
2140
119
12 110 651,00
11 533 345,00
11 533 345,00
X
2141
2142
119
119
12 110 651.00
11 533 345.00
11 533 345,00
X
X
2150
131
X
2160
134
X
2170
139
X
2171
139
X
X
X
2172
139
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
X
2220
340
X
2230
2240
350
360
X
X
I Наименование показателя
1
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
Сумма
Код по
на 20 23 г.
на 20 24 г.
бюджетно
А нали
текущий
первый год
й
тичес
Код
финансовый год
планового
классифик
кий
строки
периода
ации
код 1
Российско
й
2
6
3
4
5
на 20 25_ г.
второй год
планового
периода
за
пределам
и
плановог
о периода
7
8
2300
850
808 348.61
5 000,00
5 000,00
X
2310
851
740 258.61
0 .0 0
0 .0 0
X
68 090,00
5 000.00
5 000,00
2320
852
2330
853
2400
X
X
из них:
граты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных учреждений)
платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
X
X
2430
634
X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
2500
X
X
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и оиытно-конструкгорских и
технологических работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2620
242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
мv ницииал ьного иму щества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
закупку энергетических ресурсов
■капитальные вложения в ооьекты муниципальной иииственнисги, ..
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Вы платы , уменьшающие доход, всего
2650
246
2660
247
2700
400
2710
406
2720
406
3000
100
X
8 756 475,90
4 296 131,00
4 310 729,00
6 267 189,35
4 296 131.00
4 310 729.00
2 489 286.55
X
в том числе:
налог на прибыльх
налог- на добавленную стоимостьн
ЗОЮ
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
X
Прочие вы платы , всего }
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг10
№
Наименование показателя
Коды
сгрок
п/п
1
?
1
В ы п л а ты на закупку товаров, работ, услуг, всего"
Код по бюд
Год
начала жетной клас
Уникальный
код
102
Сумма
на 2025г.
за пре
закупи
сификации
(текущий
(первый год
(второй год
делами
Российской
финансовый
планового
планового
планового
з
4
Федерации1‘ 1
4.1
год)
5
периода)
6
периода)
7
периода
8
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
26400
4.2
на 2023 г.
на 2024г.
8 756 475,90
4 296 131,00
4 310 729,00
X
8 756 475.90
4 296 131,00
4 310 729,00
26410
X
8 756 475,90
4 296 131,00
4 310 729,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
8 756 475.90
4 296 131,00
4 310 729,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф311
26412
X
26420
X
26421
X
26421.1
X
26422
X
26430
X
26430 1
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018. № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1.1.
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)1'
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
1.2.
и Федерального закона № 223-Ф3 "
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансовою года
1.3.
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф31'
в том числе:
1 3.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
101
из них
26310.1
ИЗ них
1.3.2.
102
26310.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
1.4.
Федерального закона № 223-Ф31’
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
1.4.1.
государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1.
1.4.1.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.4.2.
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в гом числе:
1.4.2.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
1.4.2.2.
1.4.3.
10 1
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф31‘
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений13
из них
10 1
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
№
Наименование показателя
2
1
из них
1.4.4.
Коды
строк
п/п
3
Год
Код по бюд
Сумма
Уникальный
на 2025г.
за пре
закуп кк
сификации
(текущий
(первый год
(второй год
делами
Российской
финансовый
планового
планового
планового
4
Федерации1" 1
4.1
год)
5
периода)
6
периода)
7
периода
8
начала жетной клас
код
4.2
на 2023 г.
на 2024г.
102
26430.2
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4 2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314
26442
X
26450
X
26451
X
26451 1
X
1.4.5.
за счет прочих источников финансовою обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
ИЗ них
10 1
10.2
26451.2
1:4.52.
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ
26452
X
26500
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
8 756 475.90
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
3.
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
-
26600
в том числе по году начала закупки:
26610
X
4 296 131,00
4 310 729,00
